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银川市就业与创业服务局2019年部门预算

    发布日期:2019-02-18

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成


第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表


第三部分  2019年部门预算情况说明


第四部分  名词解释

银川市就业与创业服务局2019年部门预算

一、主要职能

实施贯彻落实各项就业政策,针对各群体提供公共就业服务和做好高校毕业生公共就业服务工作,指导县区开展农村劳动力转移和为进城务工人员提供职业介绍服务,制定职业培训和再就业培训年度计划,组织实施各类培训。实施购买公益性岗位项目,并对公岗使用情况进行全面检查,为就业困难群体提供就业援助。为各类用人单位和个人提供全方位、多项目的人事档案代理服务。为下岗失业人员提供小额担保贷款,鼓励创业,以创业带动就业,充分发挥小额担保贷款基金的扶持作用。紧紧围绕失业保险保障生活的基本功能,严格按照有关规定做好失业人员失业保险金及其他待遇的审核工作,承担全市失业保险指导、政策咨询、失业保险待遇的审核、申领、发放管理工作,保证失业人员在失业期间的基本生活,促进社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成

银川市就业与创业服务局隶属博众彩票app,是银川市财政局全额拨款副处级参照公务员管理事业单位,机构数1个,单位编制50人,在职人员44人、退休人员15人,内设5个科室6个中心。包括办公室、财务管理科、企业管理科、就业培训科、就业指导科、银川市创业担保贷款中心、银川市职业介绍服务中心、银川市流动人口就业服务中心、银川市失业保险基金管理中心、银川市人力资源市场信息网络管理中心、银川市下岗失业人员再就业促进中心。

我单位无所属单位。


银川市就业与创业服务局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出


项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

10890.36 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入

10890.36 

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

10699.28 

10699.28 




(九)卫生健康支出

43.83 

43.83 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

100 

100 




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

47.25 

47.25 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

10890.36 

支出总计

10890.36









注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080106

就业管理事务

190.79 

165.50


165.50

-25.29

-13%

2080109

社会保险经办机构

2532.85 

605.50

605.50


-1927.35

-76%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.20 

55.91

55.91


0.71

1%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.57 

22.37

22.37


11.8

112%

2080701

就业创业服务补贴

482.26

500.00


500.00

17.74

4%

2080702

职业培训补贴

381.3

330.00


330.00

-51.3

-13%

2080705

公益性岗位补贴

7113.13

9000.00


9000.00

1886.87

27%

2080799

其他就业补助支出

5.68

20.00


20.00

14.32

252%

2101101

行政单位医疗

22.01

22.37

22.37


0.36

2%

2101103

公务员医疗补助

20.65

21.46

21.46


0.81

4%

2130804

创业担保贷款贴息

1429.63

100.00 


100.00

-1329.63

-93%

2210201

住房公积金

33.82

34.65

34.65


0.83

2%

2210203

购房补贴

11.33

12.60

12.60


1.27

11%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出


638.47


30101

基本工资


156.13


30102

津贴补贴


145.24


30103

奖金


13.01


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费


55.91


30109

职业年金缴费


22.37


30110

职工基本医疗保险缴费


22.37


30111

公务员医疗补助缴费


21.46


30112

其他社会保障缴费


3.36


30113

住房公积金


34.65


30114

医疗费


3.54


30199

其他工资福利支出


160.43


302

二、商品和服务支出



136.39

30201

办公费



7

30202

印刷费



2

30203

咨询费




30204

手续费



0.3

30205

水费



1

30206

电费



10

30207

邮电费



1

30208

取暖费



53.87

30209

物业管理费



2

30211

差旅费



5

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费



2

30214

租赁费



1

30215

会议费




30216

培训费



0.5

30217

公务接待费



0.7

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费



3.2

30229

福利费



0.13

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用



37.15

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出



9.54

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.8





0.8

0.19





0.19

0.7





0.7

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费











六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

10890.36 

一、行政支出

10890.36 

(1)一般公共预算财政拨款收入

10890.36 

其中:财政拨款支出

10890.36 

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

10890.36 

本年支出合计

10890.36 





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

10890.36 

支出总计

10890.36 

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

科目编码

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

2080106

165.50

165.50

165.50














2080109

605.50

605.50

605.50














2080505

55.91

55.91

55.91














2080506

22.37

22.37

22.37














2080701

500.00

500.00

500.00














2080702

330.00

330.00

330.00














2080705

9000.00

9000.00

9000.00














2080799

20.00

20.00

20.00














2101101

22.37

22.37

22.37














2101103

21.46

21.46

21.46














2130804

100.00 

100.00 

100.00 














2210201

34.65

34.65

34.65














2210203

12.60

12.60

12.60














八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080106

165.50

165.50








2080109

605.50

605.50








2080505

55.91

55.91








2080506

22.37

22.37








2080701

500.00

500.00








2080702

330.00

330.00








2080705

9000.00

9000.00








2080799

20.00

20.00








2101101

22.37

22.37








2101103

21.46

21.46








2130804

100.00 

100.00 








2210201

34.65

34.65








2210203

12.60

12.60









银川市就业与创业服务局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市就业与创业服务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市就业与创业服务局2019年财政拨款收入预算10890.36万元,其中:本年收入10890.36万元,包括一般公共预算拨款10890.36万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算10890.36万元,包括:社会保障和就业支出10699.28万元,医疗卫生与计划生育支出43.83万元,农林水支出100万元,住房保障支出47.25万元。

二、关于银川市就业与创业服务局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市就业与创业服务局2019年一般公共预算财政拨款基本支出774.86万元,其中:本年收入安排支出774.86万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少1911.57万元,下降71%。

人员经费638.47万元,主要包括:基本工资156.13万元、津贴补贴110.43万元、个人取暖费22.21万元、年终一次性奖金13.01万元、健康体检费3.54万元、其他工资福利支出144.93万元、政府批准的临时用工15.5万元、机关事业单位养老保险55.91万元、机关事业单位职业年金22.37万元、财政补助医疗保险22.37万元、公务员医疗补助21.46万元、工伤保险0.56万元、生育保险2.8万元、住房公积金34.65万元、购房补贴12.6万元;

公用经费136.39万元,主要包括:办公费7万元、印刷费2万元、手续费0.3万元、水费1万元、电费10万元、邮电费1万元、取暖费53.87万元、物业管理费2万元、差旅费5万元、维修(护)费2万元、租赁费1万元、培训费0.5万元、公务接待费0.7万元、工会经费3.2万元、福利费0.13万元、其他交通费37.15万元、其他商品和服务支出9.54万元。

(二)项目支出情况说明

银川市就业与创业服务局2019年一般公共预算财政拨款项目支出10115.5万元,其中:本年收入安排支出10115.5万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

2080106就业管理事务2019年预算165.5万元,比2018年执行数190.79万元减少了25.29万元,下降13%,主要原因是财政资金总体预算压缩。

2080701就业创业服务补贴2019年预算500万元,比2018年执行数482.26万元增加了17.74万元,增长4%,预算数与执行数基本持平。   

2080702职业培训补贴2019年预算330万元,比2018年执行数381.3万元减少了51.3万元,下降13%,原因主要是2018年执行数中含博众彩票安卓版安排资金,2019年预算中只是银川市财政安排资金。

2080705公益性岗位补贴2019年预算9000万元,比2018年执行数7113.13万元增加了1886.87万元,增长27%,原因是2018年上年结余资金过大,财政压缩2018年当年实际下达指标。

2080799其他就业补助支出2019年预算20万元,比2018年执行数5.68万元增加了14.32万元,增长252%,原因是2018年就业精准扶贫政策变动实施困难,导致执行数较少。

2130804创业担保贷款贴息2019年预算100万元,比2018年执行数1429.63万元减少了1329.63万元,下降93%,主要因为2018年结余较大,因此2019年该项目预算安排较低。

三、关于银川市就业与创业服务局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市就业与创业服务局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.7万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.1万元,其中:因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行费本年无预算数;公务接待费减少0.1万元,是因为根据财政要求,压缩单位公务接待费。

四、关于银川市就业与创业服务局2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市就业与创业服务局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市就业与创业服务局2019年收支预算情况的总体说明

银川市就业与创业服务局2019年收入总预算10890.36万元,其中:本年收入10890.36万元,上年结转结余0万元;支出总预算10890.36万元,其中:本年支出10890.36万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入10890.36万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出10890.36万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,银川市就业与创业服务局机关运行经费财政拨款预算136.39万元,比2018年预算133.83万元增加 2.56万元,增长2%。主要是增加了部分办公用房取暖费,原因为原商都办公大楼和原银川市创业担保贷款中心办公大楼尚未向有关部门移交完毕,产生相关取暖费需由我单位承担,故相关预算增加。

(二)政府采购情况

2019年,银川市就业与创业服务局政府采购预算10万元,其中:政府采购货物预算8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川市就业与创业服务局占用使用国有资产总体情况为房屋3848.92平方米,价值1163.7万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值119.03万元;其他资产价值594.05万元。国有资产均为本级部门资产,无所属单位。

(四)预算绩效情况

1、2019年预算绩效开展工作计划

(1)统筹安排好2019年绩效目标管理工作。与业务科室配合完成年度项目绩效目标编制工作,加快推进预算编制绩效目标管理工作。结合政府年度工作计划及财政资金拨付管理使用要求,将绩效目标管理纳入预算编制项目,对就业补助资金,普惠金融发展支出,社会保障和就业支出的项目资金实施绩效目标管理。通过专项指标评价,提高财政资金使用的透明度,优化财政资金的使用效率,落实好就业与创业服务工作。

(2)组织实施好预算绩效自评工作,按季度开展项目绩效自评工作,督促日常工作进度,确保资金按时发放。

(3)提高各业务科室对开展部门整体支出绩效评价工作的思想认识,了解和掌握自评操作的方式、方法,提高部门整体支出绩效评价的质量和水平。

(4)提高内部管理水平。不断提高财政财务干部加强绩效管理的思想认识和业务能力,进一步改进工作方式,提升工作水平和工作效率。进一步梳理财政预算绩效管理规程,促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。

2、2019年公开绩效目标的项目概述

公益性岗位补贴项目:实施购买公益性岗位项目,是开展就业援助,帮扶就业困难群体的一项重要举措,是稳定就业,是贯彻落党的群众路线的具体有效措施,是民生工程,因此在未来的项目总体规划中还要继续实施更加积极就业的政策,积极开发公益性岗位,抓好就业困难群体就业,进一步促进社会和谐稳定。

城乡劳动力技能培训经费项目:2019年围绕贫困家庭子女、毕业年度高校毕业生、城镇登记失业人员、农村转移劳动者、城乡未继续升学的初、高中毕业生和符合条件的企业职工开展职业技能培训。通过实施城乡劳动力就业技能培训、企业职工岗位技能提升培训、农村外出务工人员自主选择培训专业参加技能提升培训、“两后生”技能培训、区内外用人单位招用银川籍员工培训等培训项目,促进劳动者技能提升,实现促进就业和稳定就业。

银川市就业与创业服务局2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

   1、银川市项目预算绩效目标公开信息汇总表

   2、银川市项目预算绩效目标公开情况表


                              银川市就业与创业服务局

                                  2019年2月18日